ISO9001（含50430）施工企業(yè)審核各部門準備資料清單

更新日期：2020-04-24 15:53:53 已瀏覽：3801次

ISO9001（含50430）施工企業(yè)審核各部門準備資料清單

一、綜合管理部

1、?內(nèi)部管理體系審核的資料。
2、?管理評審的資料。
3、?質(zhì)量目標分解及完成情況統(tǒng)計表。
4、?受控文件清單（包括了第三層次的各項管理制度）。
5、?文件發(fā)放記錄。
6、?崗位任職資格要求。
7、?人力資源發(fā)展規(guī)劃。
8、?持證上崗人員臺帳和特種作業(yè)操作人員臺帳。并提供復(fù)印建造師、質(zhì)檢員、安全員、施工員材料員以及特種人員操作證書。（準備復(fù)印件）
9、?年度員工培訓(xùn)計劃。
10、?已實施的培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄。
11、?員工績效考核制度和考核表。
12、?按程序文件清單，審核本部門負責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。
13、?特種設(shè)備的年檢證書：如叉車、電梯等。（準備復(fù)印件）

二、商務(wù)部
1、?公司本年度施工合同臺帳。
2、?兩份已完工程和在建工程（計劃中安排的）的標書評審記錄和合同評審記錄。
3、?在建工程合同履約情況監(jiān)督記錄。
4、?顧客滿意度調(diào)查表以及年度顧客滿意度調(diào)查分析報告。
5、?按程序文件清單，審核本部門負責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。

三、工程部
1、?施工過程流程圖（準備復(fù)印件）
2、?記錄清單（包括體系運行各程序文件、制度相關(guān)的記錄表格）。
3、?公司購買或租賃施工機具的供應(yīng)商名稱，以及相應(yīng)的“供方評價表”。
4、?公司施工機具設(shè)備臺帳。
5、?對公司施工機具設(shè)備使用情況的檢查記錄，設(shè)備維修記錄。
6、?《合格分包方名錄》，并準備2家分包方的《分包方評價表》。（如果有分包的情況需要）
7、?對項目經(jīng)理部的定期檢查記錄。
8、?已完工程的竣工驗收記錄（四方簽字蓋章）1-2份。（準備復(fù)印件）
9、?施工驗收標準、規(guī)范清單（word版）。
10、?各項應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練記錄。
11、?對項目經(jīng)理部體系運行情況的檢查記錄。
12、?按程序文件清單，審核本部門負責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。

四、采購部
1、?合格供方名錄以及各家供方提供的質(zhì)保書、認證證書、許可證書等復(fù)印件。?2、?《供方評價表》
3、?采購計劃或申購清單。
4、?建立采購合同臺賬。

五、?質(zhì)檢部
1、???公司所有檢測設(shè)備臺賬、檢定計劃、實施情況表及檢定證書復(fù)印件。?2、???公司在內(nèi)、外審以及管理評審中不合格的糾正預(yù)防措施記錄。
3、???采購物資、日常產(chǎn)品檢驗中的記錄以及不合格的統(tǒng)計分析、糾正預(yù)防措施記錄。

六、技術(shù)部
1、??顧客來圖的管理記錄；
2、??圖紙會審記錄；
3、??外來技術(shù)文件清單、執(zhí)行標準清單（動態(tài)更新）；
4、??施工設(shè)計中的策劃、評審、驗證、確認、更改措施、設(shè)計輸出的記錄資料（針對具體工程，準備顧客來圖、設(shè)計分工、評審表、設(shè)計圖、材料清單、確認簽字記錄、設(shè)計更改表等）；

七、生產(chǎn)部
1、??生產(chǎn)計劃及實施情況記錄；
2、??生產(chǎn)管理過程中的記錄；
3、??生產(chǎn)環(huán)境的控制和保持、現(xiàn)場標識和可追溯性工作。
4、??特殊或關(guān)鍵工序的確認記錄。

八、設(shè)備管理部
1、??生產(chǎn)設(shè)備臺賬（動態(tài)更新）、維護保養(yǎng)計劃及記錄；
2、??生產(chǎn)設(shè)備點檢記錄；
3、??生產(chǎn)設(shè)備維修情況記錄；
4、??新購設(shè)備的驗收記錄、設(shè)備檔案的建立保存。

九、安全部
1、??公司安全生產(chǎn)檢查記錄；
2、??工程安全檢查記錄。

十、項目經(jīng)理部
工程概況
工程名稱：?????工程地點：???建設(shè)單位：???設(shè)計單位：??監(jiān)理單位：??工程內(nèi)容：
工程計劃開竣工時間及進度：開工日期：，
竣工日期：。

1、施工現(xiàn)場平面圖。（表明施工現(xiàn)場布置及四周環(huán)境，簡圖即可）（準備復(fù)印件）
2、項目管理機構(gòu)及人員組成：并準備復(fù)印件（需為有證人員、準備復(fù)印件）
項目經(jīng)理：???，項目執(zhí)行經(jīng)理：
技術(shù)負責(zé)人：????，??質(zhì)檢員：???????安全員：???，????施工員：????????，??材料員：
3、申報的在建工程的施工合同復(fù)印件；（準備復(fù)印件）合同交底記錄。
4、項目部施工機具的進場報驗記錄。
5、項目部施工機具的日常檢查保養(yǎng)記錄。
6、特種設(shè)備：吊籃、施工升降機的租賃合同、安裝拆卸方案、安裝技術(shù)交底、安裝后的驗收資料。
7、“工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表”以及“材料、構(gòu)配件進場驗收記錄”，提供鋼筋、水泥、玻璃，包括相應(yīng)的證實性資料，如合格證、檢驗報告、取樣復(fù)試報告。
8、與分包方簽定的分包合同。（如有，準備復(fù)印件）
10、?施工組織設(shè)計電子版。
11、?施工組織設(shè)計報審表（經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字、蓋章）。（準備復(fù)印件）?12、?施工許可證（準備復(fù)印件）
13、?三級教育臺帳。
14、?工程開工報審表和開工報告。（準備復(fù)印件）
15、?圖紙會審記錄。
16、?施工組織設(shè)計交底記錄。
17、?項目定位測量記錄。
18、?各分項工程的專項施工方案或施工流程，以及相應(yīng)的技術(shù)交底記錄。
19、?提前準備好施工日志。
20、?針對識別的每一個特殊過程的《特殊過程確認記錄》。
21、?申報項目的施工驗收記錄，包括：隱蔽驗收記錄、檢驗批驗收記錄、分項、分部工程的驗收記錄（準備復(fù)印件）。
22、?監(jiān)理例會的會議紀錄若干份、監(jiān)理通知若干份。
23、?臨時用電方案及審批、臨時用電施工技術(shù)交底、臨時用電驗收記錄。
24、?各分項工程安全交底。
25、?勞動防護用品發(fā)放記錄、安全帽、安全網(wǎng)的檢測報告、合格證等。
26、?各項應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練記錄。
27、?項目部體系運行情況的檢查記錄。
28、?按程序文件清單，審核本部門負責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。
29、??項目現(xiàn)場必要的標識、標志（包括安全、質(zhì)量可追溯性的）

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