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FCCA驗廠評分細則(二）：質(zhì)量管理體系、來料控制（入庫及存儲)
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具體評判項目
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檢查方法/工廠準備
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3分
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2分
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1分
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0分
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1.工廠是否對其產(chǎn)品建立質(zhì)量管理體系。
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質(zhì)量控制程序文件
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工廠已經(jīng)對其生產(chǎn)的產(chǎn)品建立質(zhì)量管理體系，該體系在各部門得到了充分的溝通
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工廠雖然建立了適合其產(chǎn)品的管理體系和程序文件，但是沒有在各部門得到充分溝通，內(nèi)容比較難懂
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工廠沒有建立任何質(zhì)量管理體系或者質(zhì)量管理體系不適合其生產(chǎn)的產(chǎn)品
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2. 管理人員和工人對質(zhì)量目標和質(zhì)量體系是否很了解
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質(zhì)量方針和目標至一個人，抽問。保障質(zhì)量目標實現(xiàn)的計劃、保障措施。
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全體管理人員和工人對質(zhì)量方針都很了解
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部分管理人員和工人對質(zhì)量方針很了解
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大部分管理人員和工人對質(zhì)量管理體系不是很了解
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所有管理人員和工人對質(zhì)量管理體系都不了解
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3.工廠是否建立產(chǎn)品召回程序及及客戶投訴處理程序
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產(chǎn)品召回、客戶投訴的程序文件及相關(guān)記錄
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工廠已建立產(chǎn)品召回程序及客戶投訴處理程序，并且有相關(guān)記錄顯示其被很好的執(zhí)行
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工廠雖然建立了產(chǎn)品召回程序和投訴處理程序，但是無任何記錄顯示其被很好的執(zhí)行
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工廠沒有建立產(chǎn)品召回程序和客戶投訴處理程序
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4.工廠的質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門是否獨立
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質(zhì)量管理部門的組織架構(gòu)圖
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工廠的質(zhì)檢部和生產(chǎn)部是分開獨立的
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工廠的質(zhì)量部門并未獨立于生產(chǎn)部
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5. 質(zhì)檢部門是否和生產(chǎn)管理人員一起討論，解決質(zhì)量問題
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質(zhì)量例會及事故分析處理記錄
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質(zhì)檢部和生產(chǎn)管理部一起討論質(zhì)量相關(guān)的問題，并會制定解決方案
工廠可以提供相關(guān)記錄證明其計劃已得到有效執(zhí)行
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生產(chǎn)管理人員會與質(zhì)檢門一起討論質(zhì)量相關(guān)的問題，并會制定解決方案
但工廠未能提供相關(guān)記錄證明其得到有效執(zhí)行
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工廠有召開討論如何解決質(zhì)量問題的會議，但未能制定成文的計劃
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生產(chǎn)部有QC部門從不會就質(zhì)量問題展開討論并共同努力去克服這些問題
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6.工廠已經(jīng)建立了相關(guān)的系統(tǒng)或程序，用于控制可能對產(chǎn)品或人員造成不利影響的自然/物理/化學(xué)污染風(fēng)險？
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風(fēng)險評估
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工廠已經(jīng)建立了相關(guān)的系統(tǒng)或程序，用于控制可能對產(chǎn)品或人員造成不利影響的自然/物理/化學(xué)污染風(fēng)險，并能提供相關(guān)記錄
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工廠已經(jīng)建立了相關(guān)的系統(tǒng)或程序，用于控制可能對產(chǎn)品或人員造成不利影響的自然/物理/化學(xué)污染風(fēng)險，但未能提供相關(guān)記錄
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工廠可提供風(fēng)險控制相關(guān)的記錄，但未能建立相關(guān)的系統(tǒng)或程序，用于控制可能對產(chǎn)品或人員造成不利影響的自然/物理/化學(xué)污染風(fēng)險
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工廠未建立風(fēng)險控制相關(guān)的系統(tǒng)或程序，也未能提供相關(guān)記錄
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7.工廠已對原材料、危險化學(xué)品以及生產(chǎn)過程中使用的工具設(shè)備進行了風(fēng)險評估。
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風(fēng)險評估
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工廠已對原材料、危險化學(xué)品以及生產(chǎn)過程中使用的工具進行了風(fēng)險評估,并且有相關(guān)記錄
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工廠已對原材料、危險化學(xué)品以及生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備及工具進行了風(fēng)險評估,但是沒有相關(guān)的記錄
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工廠沒有進行風(fēng)險評估
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8.工廠的原材料是否有執(zhí)行先進先出的原則
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來料檢驗的程序文件、圖紙、標準及檢驗記錄
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是的，已運行適當(dāng)?shù)南冗M先出（FIFO）原材料管理系統(tǒng)
來料控制程序中有提及FIFO系統(tǒng)
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FIFO系統(tǒng)有得到部分執(zhí)行并保留記錄，但并未能得到持續(xù)執(zhí)行
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工廠并未執(zhí)行FIFO管理系統(tǒng)
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9. 工廠已建立了關(guān)于原材料、附件及零件采購的質(zhì)量檢驗程序。
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先進先出制度，通用物料的進廠時間的標識。
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工廠已建立了關(guān)于原材料、附件及零件采購的質(zhì)量檢驗程序，并有保留相關(guān)的檢驗記錄
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工廠已建立了關(guān)于原材料、附件及零件采購的質(zhì)量檢驗程序，但僅保留了不完整的檢驗記錄
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工廠已建立了關(guān)于原材料、附件及零件采購的質(zhì)量檢驗程序，但未保留任何檢驗記錄
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工廠未建立關(guān)于原材料、附件及零件采購的質(zhì)量檢驗程序
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10.對原料的進出數(shù)量進行了監(jiān)控及記錄。
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檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗記錄
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工廠對原料的進出數(shù)量進行了統(tǒng)計，并對其執(zhí)行進行了有效監(jiān)控及記錄
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工廠對原料的進出數(shù)量進行了監(jiān)控，但未有完整的記錄
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工廠對原料的進出數(shù)量進行了統(tǒng)計，但未能對其執(zhí)行進行了有效監(jiān)控及記錄
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工廠未對原料的進出數(shù)量進行了監(jiān)控
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11. 工廠已經(jīng)對原料采購進行了規(guī)范說明？
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計量工具、測試設(shè)備的臺賬、點檢記錄、校驗卡、檢測記錄
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工廠對原料采購進行了規(guī)范說明
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工廠未對原料采購進行了規(guī)范說明
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12. 工廠已建立了文件化的程序并存有參考的樣本，以保證購入的原材料符合規(guī)范？
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圖紙，物料標準，物料封樣
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工廠已建立了文件化的程序，并在檢驗過程中能提供相關(guān)文件及參考樣本，以保證購入的原材料符合規(guī)范
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工廠已建立了文件化的程序，并在檢驗過程中能提供相關(guān)文件以保證購入的原材料符合規(guī)范，但未能提供參考樣本
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工廠已建立了文件化的程序，以保證購入的原材料符合規(guī)范，但在檢驗過程中僅提供參考樣本，并無任何的參考文件
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工廠未建立文件化的程序，以保證購入的原材料符合規(guī)范
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13. 工廠已建立原料隔離的體系，以避免不合格品對合格品的意外污染？
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不合格品的標識、隔離
rosh物料倉、rosh生產(chǎn)專用線
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工廠已建立原料隔離的體系，以避免不合格品對合格品的意外污染
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工廠未建立原料隔離的體系，以避免不合格品對合格品的意外污染
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14.工廠已經(jīng)將合格品與不合格品進行了隔離，并對不合格的材料進行了標識以備更換/返工。
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現(xiàn)場清晰名牌
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.工廠已經(jīng)將合格品與不合格品進行了隔離，并對不合格的材料進行了標識以備更換/返工
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工廠未能將所有的合格品與不合格品進行了隔離，但有對不合格的材料進行標識以備更換/返工
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工廠未能將合格品與不合格品進行了隔離，但有對不合格的材料進行標識以備更換/返工
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工廠未能將合格品與不合格品進行了隔離，也未對不合格的材料進行標識以備更換/返工
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15.工廠倉庫照明充分，通風(fēng)良好，環(huán)境衛(wèi)生。
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現(xiàn)場
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足夠的照明-大于150 Lux
清潔且通風(fēng)良好
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足夠的照明-大于150 Lux
清潔且通風(fēng)欠佳
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清潔且通風(fēng)良好
但照明不足-小于150 Lux
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工廠倉庫照明不足，不夠干凈且通風(fēng)較差
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16.原材料及各種零附件得到了適當(dāng)?shù)寞B放、標識并離地放置。
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倉庫物料不能直接放地面，要求有標識。
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原材料及各種零附件得到了適當(dāng)?shù)寞B放、標識并離地放置
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原材料及各種零附件均有進行適當(dāng)標識并離地放置，但未有適當(dāng)疊放
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原材料及各種零附件均有進行適當(dāng)標識，但均直接置于地上且未能適當(dāng)疊放
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原材料及各種零附件均未能適當(dāng)疊放,無任何標識且直接置于地上
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17. 維修用品及化學(xué)品是否存放在獨立的區(qū)域，是否建立相關(guān)標識。
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所有化學(xué)品必須有二次防泄漏容器，并且要求建立MSDS標識
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化學(xué)品及維修用品得到了適當(dāng)?shù)臉俗R與存放
有獨立的存放區(qū)
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化學(xué)品及維修用品得到了適當(dāng)?shù)臉俗R與存放
無獨立的存放區(qū)
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化學(xué)品及維修用品得到了適當(dāng)存放
無標識
無獨立的存放區(qū)
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化學(xué)品及維修用品未得到適當(dāng)?shù)臉俗R與存放
無獨立的存放區(qū)
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