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最新C-TPAT反恐驗(yàn)廠審核文件清單
已瀏覽：3412次 更新日期：2020-11-19 14:56:53 資料來(lái)源：
最新C-TPAT反恐驗(yàn)廠審核文件清單：
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
2、廠區(qū)/廠房平面圖3、安全(反恐)組織架構(gòu)圖
4、對(duì)C-TPAT和供應(yīng)鏈安全的支持聲明
5、反恐主管授權(quán)書(shū)
6、工廠反恐手冊(cè)
7、反恐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序
8、反恐內(nèi)部審核記錄
9、貨物移動(dòng)線路映射圖示例
10、有關(guān)安全(反恐)緊急應(yīng)變管理程序
11、篩選新業(yè)務(wù)合作伙伴或供應(yīng)商的流程
12、與材料/產(chǎn)品供應(yīng)商和業(yè)務(wù)合作伙伴簽署的C-TPAT安全協(xié)議
13、業(yè)務(wù)伙伴或供應(yīng)商清單和安全協(xié)議
14、業(yè)務(wù)合作伙伴或供應(yīng)商的安全審核或調(diào)查表記錄
15、員工簽署的關(guān)于安全，社會(huì)和勞工合規(guī)的行為準(zhǔn)則
16、信息技術(shù)或網(wǎng)絡(luò)安全程序
17、在信息技術(shù)系統(tǒng)上進(jìn)行的安全測(cè)試的記錄
18、用戶對(duì)信息技術(shù)系統(tǒng)或內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問(wèn)管理的示例
19、使用個(gè)人電子設(shè)備進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)的政策
20、數(shù)據(jù)備份程序
21、信息技術(shù)硬件和媒體的處置程序
22、在公司內(nèi)部物料及成品流動(dòng)控制及追溯程序
23、貨物檢查程序
24、貨柜、卡車、貨運(yùn)車檢查程序
25、檢查貨柜完整性及封柜可靠性程序(包括裝柜控制)
26、裝載前后的集裝箱檢查記錄
27、貨柜或倉(cāng)儲(chǔ)有害生物去污記錄
28、準(zhǔn)確的運(yùn)輸信息維護(hù)程序
29、貨柜、貨車封柜程序
30、高安全性螺栓或線纜封條記錄和使用程序
31、高安全性螺栓或線纜封條測(cè)試報(bào)告
32、通過(guò)VVTT流程驗(yàn)證封條的示例
33、貨物或艙單記錄
34、貨物進(jìn)出管理、預(yù)防不明物料介入程序
35、安全事件/事故登記、報(bào)告及處理記錄
36、事件處理程序
37、盤查未經(jīng)許可和/或無(wú)識(shí)別人員試圖進(jìn)入公司，集裝箱或貨物的程序
38、產(chǎn)品、貨物多數(shù)和少數(shù)問(wèn)題登記、報(bào)告及調(diào)查處理程序
39、貨物多數(shù)/少數(shù)問(wèn)題登記、調(diào)查及處理記錄
40、木質(zhì)包裝材料處理程序
41、公司使用的安全技術(shù)（警報(bào)，攝像機(jī)，電子鎖）清單
42、安全技術(shù)管理程序
43、閉路電視資料記錄
44、攝像記錄審查示例
45、控制員工進(jìn)入工廠和敏感/重要區(qū)域的程序
46、內(nèi)部/外部訪問(wèn)控制記錄
47、訪客進(jìn)出控制程序
48、外來(lái)人員進(jìn)出及檢查記錄
49、車輛進(jìn)出及檢查記錄
50、收貨或發(fā)貨給運(yùn)輸司機(jī)的程序
51、收貨或放行記錄
52、包裹和郵件的篩選程序
53、保安守則
54、保安人員出勤紀(jì)錄
55、例行安全檢查/巡查記錄
56、招聘規(guī)定/程序
57、員工入廠登記/ 背景調(diào)查記錄
58、雇員離職控制程序
59、員工離職記錄
60、涵蓋公司安全政策和程序的員工培訓(xùn)材料示例
61、員工培訓(xùn)記錄
62、根據(jù)政策更新或安全事件進(jìn)行定期再培訓(xùn)的證據(jù)
在C-TPAT反恐驗(yàn)廠現(xiàn)場(chǎng)審核期間，審核員可要求提供上述安全操作以外的其他文件。本清單作為參考，有助于指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)審核文件的編制。
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